近日，新材料分公司開展了2024年度內控自評，對各部門內控執行情況進行了全面摸排，進一步提升了公司整體運營效率和風險防控能力，為公司內控合規管理邁向科學化、機制化、程序化奠定基礎。

為推進本次內控自評有序開展，本次評價采用測試人員與部門內控管理員共同測試的方式，以部門內控管理員測試為主，測試人員實施指導、審核測試底稿、測試取證。現場采用抽樣測試和穿行測試相結合，通過詢問、觀察、檢查、重新執行等方法對內部控制關鍵環節進行測試。

本次自評按照《企業內部控制應用指引》將企業內控工作細化到18項內容進行分類檢查，并重點在人力資源、資金活動、采購業務、資產管理、銷售業務、工程項目、業務外包、全面預算、合同管理這九個方面進行深入審查，著力推動業務發展與合規管理齊頭并進。